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市投资促进局2020年部门决算及“三公”经费决算公开信息

2021-07-06 字体:[]

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、遵义市投资促进局主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关投资促进(招商引资)法律、法规及方针政策;研究制定全市投资促进(招商引资)发展战略、政策措施和工作计划,并组织实施。

(二)牵头落实市委、市政府投资促进(招商引资)工作部署;统筹、指导和协调全市投资促进(招商引资)工作。

(三)负责编印、发布招商项目和建立、维护、管理全市招商引资项目库;负责参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和开展跟踪、督查工作。

(四)负责统筹、策划、推进全市重点产业招商,指导、协调、督促各县(区、市)和市直有关部门开展产业招商工作。

(五)负责组织和参与省级、市级重大招商引资活动;负责建立客商数据库和招商信息网络平台,统筹协调新兴媒体和传统媒体开展招商引资宣传推介工作。

(六)负责招商引资工作考核考评日常事务;负责承办省对市、市对县及市直有关部门招商引资的督查考评业务工作。

(七)负责全市招商引资数据的统计、分析、编报工作;负责全市招商引资干部队伍业务培训的组织工作。

(八)负责参与全市投资服务环境建设;负责为外来投资企业(客商) 提供投资服务,帮助完善有关项目资料。

(九)指导、协调驻外办事处、驻外招商机构的招商工作;联系对接区域经贸合作交流与商(协)会工作;负责招商考察团(组)来访的联络、协调、洽谈和接待工作。

(十)承办市人民政府和省投资促进局交办的其他工作事项。

二、机构设置

本单位有六个内设科室,下属1个事业单位。本单位内设科室具体如下:

(一)办公室

负责日常事务的协调处理;负责局机关公文运转、后勤保障、资产管理、会务和接待人事劳资、档案管理、社会治安综合治理、扶贫帮困、机关党建、党风廉政建设、群团组织等工作;负责局党组和行政领导交办工作的落实和督办等。

(二)项目管理科

负责市级招商引资项目的收集、整理、筛选、编制、评审和发布工作;负责市级招商引资推介项目库的建立、维护和动态管理;负责参与招商引资重点项目的规划、研究、储备工作;负责招商活动签约项目收集、评审工作;负责招商引资产业及项目研究。

(三)产业招商科

负责统筹、策划、推进全市重点产业招商,指导、协调、督促各县(区、市)和市直有关部门开展产业招商工作,联系和协调各开发区(工业园区)招商引资工作;负责小分队招商日常工作;负责 500 强及行业龙头企业投资信息收集整理和招商指导工作,按照产业招商分工,统筹安排考察洽谈客商的接洽工作;参与招商活动邀请客商工作;负责招商工作业务培训、招商引资专项信息编报、招商引资方法及相关政策研究。

(四)宣传合作科

负责组织参与省级重大招商引资活动;负责市级招商及经贸活动的筹办或参与等工作;指导和协调驻外办事处、驻外招商机构的招商工作;联系对接对口帮扶城市招商引资工作;开展区域经贸合作与交流等相关工作;负责统筹协调和开展招商引资宣传推介工作,做好市级招商引资客商数据库、网站、网络新媒体和杂志、综合宣传信息等传统媒体的维护编报工作;负责区域合作政策研究。

(五)考评督查科

负责招商引资工作考核考评及日常事务管理;承办省对市招商引资工作及领导干部带头招商项目的抽查和年终考核相关工作;承担对各县(区、市)、市直有关部门和领导干部带头招商及签约重点项目的督查考评;承担对县(区、市)招商引资工作的综合考评,调度和督查全市招商引资年度目标任务的完成;负责编写督查和考核考评专报信息;负责项目落地建设政策研究。

(六)综合业务科

负责全市招商引资工作规划的编制和年度目标任务的分解评估工作;负责全市招商引资数据定期统计、分析、编报和工作运行情况通报;负责招商引资统计工作信息的收集、整理和编发工作;指导县(区、市)招商引资统计信息工作;负责招商引资规划发展政策研究;承担规划发展类重要文稿起草及局党组安排的其他工作。

三、部门决算单位和人员构成

遵义市投资促进局属于市级参公事业单位,执行事业单位会计制度。

(一)部门决算单位构成


(二)部门人员构成
注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。


第二部分 2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算总额1414.86其中:年初结转和结余:1.49万元,2019年相比,减少142.64元,降低9%,主要原因是其原因主要是按照市财政厉行节约,大力压缩一般性支出的原则

2020年度支出决算总额为1414.86万元,比上年减少142.64万元;同比减少9%,其原因是按照市财政厉行节约,大力压缩一般性支出的原则,在去年经费预算的基础上压缩经费20%。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1413.36万元,其中:一般公共预算财政拨款1413.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计1276.8万元,其中:基本支出779.39万元,占61%;项目支出 497.42万元,占39%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2020年度财政拨款收入总计1413.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入1413.36万元,政府性基金预算财政拨款收入0元,比上年减少0元。财政拨款收入比上年减少142.64万元,同比减少9%;其原因是:按照市财政厉行节约,大力压缩一般性支出的原则,在去年经费预算的基础上压缩经费20%。

2.2020年度公共预算财政拨款支出决算1276.8万元,其中一般公共预算财政拨款支出1276.8万元,政府性基金预算财政拨款支出0元,财政拨款支出比上年减少158.33万元 ,同比减少9%,其原因是:按照市财政厉行节约,大力压缩一般性支出的原则,其中:基本支出结转结余41万元,项目经费年末结转结余了97.05万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支1276.8万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少158.33万元,同比减少9%,主要原因是按照市财政厉行节约,大力压缩一般性支出的原则

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2011301)行政运行支出: 635.48万元,占50%;主要用于支付职工工资及机关运行费用;(2011308)招商引资支出:497.42万元,占39%,主要用于支付全市招商引资工作开支;(208)社会保障和就业支出:55.61万元,占4%,主要用于支付职工社会保障缴费;(21011)行政事业单位医疗支出:31.3万元,占2%,主要用于支付职工医疗保险缴费;(22102)住房改革支出:56.99万元,占4%,主要用于支付职工住房公积金的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1413.36万元,支出决算为1276.8万元,完成年初预算的90%。其中:

1)一般公共服务支出(类)201(款)(项)。年初预算为1166.71万元,支出决算为1132.9万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是 今年市政府减少了外出举办大型招商活动,改为小分队外出招商。

2011301)行政运行:本年预算为497万元,支出决算为635.48万元,完成当年预算的78%,决算数大于一身数的原因是增加职工目标考核奖金。

2011308)招商引资:本年预算为670万元,支出决算为497.42万元,完成当年预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约原则。

2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出:本年预算为45万元,支出决算为43.92万元,完成当年预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有1人退休,调出4人,调入3人。

2089901)其他社会保障和就业支出:本年的预算为7万元,支出决算为7.43万元,完成当年预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数上调、人员增加等。

2101101)行政单位医疗:本年的预算为17.21万元,支出决算为18.97万元,完成当年预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数变动、人员增加等。

2101103)公务员医疗补助:本年预算数为10.57万元,支出决算为12.33万元,完成当年预算的117%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数变动、人员增加等。

2210202)住房公积金:本年的预算为57万元,支出决算为56.99万元,完成当年预算的100%决算数小于预算数的主要原因是本年度4人调出,1人退休。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出779.39万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费679.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费;公用经费99.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费用、其他交通费用、其他商品服务支出等

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.54万元,支出决算为47.6万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。与2019年相比,减少26.89万元,降低36%,主要原因是严格执行压缩“三公经费”

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算47.6元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.1万元,占63%;公务接待费支出决算17.5万元,占37%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因为年初没有预算安排因公出国(境)费与2019年相比,增加和减少0万元。增加(或减少)的原因主要是年初没有预算安排。遵义市投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为30.1万元,支出决算为30.1万元,完成年初预算的100%,决算数预算数的相等。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少11.38万元,降低27%,减少主要原因是财政压缩“三公经费”。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。重点需要说明情况:公务用车运行费用是6台车的车辆运行费用,其中:有2台车是遵义市政府驻广州(深圳)办事处的,有3台车是遵义市政府驻重庆(成都)办事处的公务用车。车辆的资产不属于我单位。

    其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台,未购置原因为是没有预算。公务用车运行维护费为30.1万元,主要用于单位客商接送等。截止2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算为20.44万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的86%,决算数小与预算数的主要原因是财政今年压缩了“三公经费”。公务接待费与2019年相比减少15.51万元,降低47%,减少的主要原因是财政压缩了“三公经费”2020年国内公务接待150批次,1856人次,支出17.5万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;主要支出内容是用于市级领导干部带头开展招商引资活动以及“请进来”接待客商考察洽接待了各类企业、商会、协会、中介机构、科研院所、友好城市来遵考察洽谈的企业客商等。其他国内公务接待费0批次,0人次,支出0万元,主要内容为0。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元,我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元,我单位无政府性基金预算财政拨款支出安排

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元,我单位无非财政拨款收入,也没有安排非财政拨款支出。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金497万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:市招商引资专项资金

根据年初设定的绩效目标,2020年度市财政预算安排招商引资专项资497万元,该项目资金主要用于开展全市招商引资工作。自评得分93.56分。项目全年预算数为592万元,执行数为497万元,完成预算的84%。主要的产出和效果是:全市编制发布重点产业招商项目1344个;累计上报产业项目到位资金1350.20亿元,为省下达年度目标任务(1050亿元)的128.59%,同比增长24.86%;新引进500万元以上产业项目990个,合同投资总额1608.79亿元。其中,一产项目210个,合同投资总额132.95亿元,占8.26%;二产项目441个,合同投资总额586.51亿元,占36.46%;三产项目339个,合同投资总额889.33亿元,占55.28%。新引进的产业项目已开工990个,已投产717个。

我局领导认真梳理了项目经费支出的基础数据,并由各业务科室对照财务支出数据,系统梳理了招商活动开展情况、招商项目编制情况、招商产业促进情况、招商任务完成情况等数据,按照定量分析与定性分析相结合的原则,作出以上项目绩效报告。根据自查,我局各类资金实际使用情况与预算额度保持一致,资金使用绩效自评为“优”。

附表:


(一)2020年度机关运行经费支出情况说明、其他重要事项的情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出99.57万元,比年初预算减少13.19万元,降低12%,主要原因是主要原因是财政压缩了“三公经费”。

2019年相比,减少25.15万元,降低20%,主要原因是财政压缩了“三公经费”。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额132.54万元,其中:政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.42万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位(含广州(深圳)办事处2台车、重庆(成都)办事处3台车,车辆的资产不属于我单位)。共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出(类) 商贸事务 (款)行政运行(项)  :反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类) 商贸事务(款)招商引资(项) :反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。