tzzylogo.png
zwxxgk_ss.png

遵义市投资促进局2020年项目整体支出绩效自评情况表

2021-06-28 字体:[]

遵义市投资促进局整体支出绩效自评报告

市财政局:

按照市财政局《关于2019年财政支出预算绩效管理工作方案》(遵财评(2019)3号)文件要求,我局对2020年度“市招商引资专项工作经费”资金支出情况开展了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

(一)单位基本情况。

遵义市投资促进局是遵义市人民政府直属正处级参公事业单位,核编编制26人(其中:事业编制23人,工勤人员编制3名)现在岗24名(其中:参公22人,工勤2人),下设办公室、宣传合作科、产业招商科、考评督查科、综合业务科、项目管理科等5科、1室。主要职能是牵头落实市委、市政府投资促进(招商引资)工作部署;统筹、指导和协调全市投资促进(招商引资)工作。负责编印、发布招商项目和建立、维护、管理全市招商引资项目库;负责参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和开展跟踪、督查工作。负责统筹、策划、推进全市重点产业招商,指导、协调、督促各县(区、市)和市直有关部门开展产业招商工作,负责组织和参与省级、市级重大招商引资活动;负责建立客商数据库和招商信息网络平台,统筹协调新兴媒体和传统媒体,开展招商引资宣传推介工作。负责招商引资工作考核考评日常事务;负责承办省对市、市对县及市直有关部门招商引资的督查考评业务工作。负责全市招商引资数据的统计、分析、编报工作;负责全市招商引资干部队伍业务培训的组织工作;负责为外来投资企业(客商) 提供投资服务。

(二)预算支出及绩效目标。

收支预算情况:2020年年初安排预算收入1413万元,其中一般公共财政预算拨款收入:1413万元,基本支出收入:821万元,项目支出收入:592万元;2020年预算资金支出:1277万元,其中:基本支出:780万元;项目支出497万元;

绩效目标:2020年,按照市的安排统筹部署,紧紧围绕“开放高地、投资洼地”地站略定位,坚持要素招商与环境招商并举、单项招商与链式招商结合、政府招商与社会招商联动、高位推进与全员跟进并重、招商引资与招才引智齐抓、“走出去”与“请进来”同时发力,健全完善招商引资工作机制,不断提升产业招商成效,有力助推全市经济建设高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

我局就市级预算资金的使用情况作了总体评价:

(一)绩效评价的目的、对象和范围:

全市编制发布重点产业招商项目1344个;累计上报产业项目到位资金1350.20亿元,为省下达年度目标任务(1050亿元)的128.59%,同比增长24.86%;新引进500万元以上产业项目990个,合同投资总额1608.79亿元。其中,一产项目210个,合同投资总额132.95亿元,占8.26%;二产项目441个,合同投资总额586.51亿元,占36.46%;三产项目339个,合同投资总额889.33亿元,占55.28%。新引进的产业项目已开工990个,已投产717个。

2020年,市委重要领导带头开展招商引资活动12次,市政府主要领导带头开展招商引资活动18次,分别与中国医药集团有限公司、上海实业集团有限公司、金东投资集团有限公司等500强企业进行招商洽谈。市级其他领导率3大产业招商专班和15个县(市、区)招商小分队分别“走出去”开展外出招商,重点考察对接了太极集团、涪陵榨菜集团、千禾味业、西南兵器工业等优强企业。全年市县两级党政主要领导外出招商193次,成功引进产业项目155个,合同投资总额530.55亿元

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本单位绩效管理主要措施单位成立了预算绩效领导小组,取得一定的成效。

1.建立绩效目标管理机制,实现预算资金绩效目标全覆盖预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础。局财务人员根据本单位事业发展规划编制年度预算绩效计划,科学合理设定绩效目标,明确、具体、量化设定绩效指标,并在一定时期可实现。将绩效目标审核结果作为预算安排的前提和主要依据,符合要求的项目方可进入预算安排环节,并按政府信息公开相关规定进行公开,接受社会监督。

2.建立绩效监控机制,实现重点项目监控全覆盖。建立绩效运行监控机制,加强绩效信息适时跟踪监控,重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标,发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时,及时采取措施予以纠正,偏离严重的,暂缓或停止该项目的执行。

3.全面开展财政支出绩效评价。按市委、政府要求自行开展财政支出绩效评价工作,努力实现绩效评价覆盖所有财政性资金,不断完善绩效评价方式方法,提升绩效评价工作质量。

4.强化绩效评价结果应用,实现结果应用实质突破。以绩效评价结果应用为落脚点,以促进预算管理、推进绩效信息公开为突破口,实现结果的有效应用。

5.建立绩效信息公开制度。建立预算绩效信息发布管理制度,完善绩效信息公开机制,逐年扩大绩效目标、绩效报告和评价结果等绩效管理信息向社会公开的范围,接受社会监督。

6.建立绩效问责制度把绩效评价结果与行政效能问责相结合,配合审计部门加强对预算绩效审计。在预算编制和执行过程中,对于故意或过失导致预算绩效管理未达到相关要求,以致财政资金配置和执行绩效未能达到预算目标的科室及其责任人员,进行问责。通过绩效问责,促进改进预算管理,优化资源配置,提高资金使用效益,进而不断提高工作效率。

(三)绩效评价工作过程

按照《贵州省重大招商引资项目引进事前评估及责任追究办法》要求,制定下发了《关于进一步规范全市招商引资项目事前评审工作的通知》、《遵义市重大招商引资项目引进事前评估实施细则》,通过开展重大活动签约项目评审,提升招商项目的经济性、科学性、合法性。

市级招商引资专项经费严格按照《遵义市投资促进局机收支业务管理制度》、《遵义市投资促进局机关预算管理制度》执行。每一次活动都是严格按程序报市政府审批,再向市财政局申请经费拨款,财政审核后通过国库集中支付方式拨付至项目受托单位。

三、综合评价情况及评价结论

我局领导认真梳理了项目经费支出的基础数据,并由各业务科室对照财务支出数据,系统梳理了招商活动开展情况、招商项目编制情况、招商产业促进情况、招商任务完成情况等数据,按照定量分析与定性分析相结合的原则,作出以上项目绩效报告。根据自查,我局各类资金实际使用情况与预算额度保持一致,资金使用绩效自评为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)决策情况

收支预算情况:2020年年初安排预算收入1413万元,其中一般公共财政预算拨款收入:1413万元,其中:基本支出收入:821万元,项目支出收入:592万元;2020年预算支出:1277万元,其中:基本支出:780万元;项目支出497万元;

(二)过程情况

2020年一般公共预算支出总额 1277 万元,其中:基本支出780万元;项目支出  497万元,基本支出中行政运行支出为 635 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出  51万元,其他社会保障和就业支出4万元,住房公积金支出  57万元,行政单位医疗支出19万元,公务员医疗补助12万元。项目支出市级招商引资专项经费支出 497 万元,其中:两个驻外办事处工作经费支出105  万元。

(三)产出情况

“三公”经费支出情况:本年没有产生因公出国费用,公务用车运行费用300,999.38元;比上年减少113,841.63,同比减少27%,主要是因为:今年财政在去年的基础上压缩“三公经费”20%,其中,燃料费97,714.92元,过路过桥费29,056.8元,维修费75,774元,停车费32,011元,车辆保险费26,779.16元等;公务接待费用174,993元,同比减少155,108元,减少了47%,接待了外来客商136批次,共接待1336人,变动的原因是:因疫情的原因,接待减少;重点需要说明情况:F03表机构运行信息表中公务用车运行费用是300,999.38元,是6台车的车辆运行费用,其中:有2台车是遵义市政府驻广州(深圳)办事处的,有3台车是遵义市政府驻重庆(成都)办事处的公务用车。车辆的资产不属于我单位。

会议费支出情况:本年会议费支出1,093,251.22元,比去年减少382,891.9元,同比减少26%,主要是今年按照遵财预(2020)20号文件精神,压缩会议费30%。

培训费支出情况:本年培训费支出37,179元,比去年减少248,319元,同比减少87%,主要是:①因疫情原因,减少不必

要的培训;②遵财预(2020)20号文件精神,压缩培训费30%。

(四)效益情况

2020年,全市编制发布重点产业招商项目1344个;累计上报产业项目到位资金1350.20亿元,为省下达年度目标任务(1050亿元)的128.59%,同比增长24.86%;新引进500万元以上产业项目990个,合同投资总额1608.79亿元。其中,一产项目210个,合同投资总额132.95亿元,占8.26%;二产项目441个,合同投资总额586.51亿元,占36.46%;三产项目339个,合同投资总额889.33亿元,占55.28%。新引进的产业项目已开工990个,已投产717个。

今年以来,市委书记魏树旺带头开展招商引资活动12次,市长黄伟带头开展招商引资活动18次,分别与中国医药集团有限公司、上海实业集团有限公司、金东投资集团有限公司等500强企业进行招商洽谈。市级其他领导率3大产业招商专班和15个县(市、区)招商小分队分别“走出去”开展外出招商,重点考察对接了太极集团、涪陵榨菜集团、千禾味业、西南兵器工业等优强企业。全年市县两级党政主要领导外出招商193次,成功引进产业项目155个,合同投资总额530.55亿元

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。

一是严格落实财务和监督制度。按要求建立了财务收支管理、预算管理、以及固定资产管理、采购管理等制度。自觉接受市财政局和市第五纪检组监督,严格落实财经纪律和财务制度,做到账目清楚,手续完备,并按时报告各种财务报表和“三公经费”使用情况。全局干部职工自觉遵守财务管理制度,维护机关财务管理秩序。二是强化财务工作责任落实,组织财务人员认真落实单位财务计划、财务核算、财务管理、编制财务预算,并监督预算计划的实施,定期检查本单位执行财务管理情况,定期进行财务分析、总结和报告。三是严格执行明确财务审批权限。2万元以下支出由局分管财务领导签批,2万元以上支出(含2万元)经党组会研究通过后,须经业务分管领导、财务分管领导和主要领导逐级签字同意后方可予以报销。

(二)存在的问题。

在严格执行“先预算、后支出”上还有差距。其主要原因是:省、市重要的招商活动安排存在不确定性,“走出去、请进来”开展产业招商的工作变数较多,因此在执行年初预算过程中资金使用存在临时调整的情况。

六、针对问题提出的建议:无建议

七、绩效评价结果应用建议:进一步加强单位预算资金的管理,“三公经费”、会议费、培训费大幅减少,支出管理上也更加规范,下一步在编制预算上要更加细化、合理化、执行力度更严格加强。

八、其他需要说明的问题

没有需要说明的问题

遵义市投资促进局

2021年6月23日

附:部门整体支出绩效自评表