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2021年市投资促进局部门预算公开信息文本​

2021-03-22 字体:[]


公开目录

第一部分遵义市投资促进局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市投资促进局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市投资促进局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市投资促进局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关投资促进(招商引资)法律、法规及方针政策;研究制定全市投资促进(招商引资)发展战略、政策措施、工作计划等,并组织实施。

2.牵头落实市委、市政府投资促进(招商引资)工作部署;统筹、指导、协调全市投资促进(招商引资)工作。

3.负责编印、发布招商项目和建立、维护、管理全市招商引资项目库;负责参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和开展跟踪、督查工作。

4.负责统筹、策划、推进全市重点产业招商,指导、协调、督促各县(区、市)和市直有关部门开展产业招商工作。

5.负责组织和参与省级、市级重大招商引资活动;负责建立客商数据库和招商信息网络平台,统筹协调新兴媒体和传统媒体,开展招商引资宣传推介工作。

6.负责招商引资工作考核考评日常事务;负责承办省对市、市对县及市直有关部门招商引资的督查考评业务工作。

7.负责全市招商引资数据的统计、分析、编报工作;负责全市招商引资干部队伍业务培训的组织工作。

8.负责为外来投资企业(客商) 提供投资服务,帮助完善有关项目资料。

9.指导、协调驻外办事处、驻外招商机构的招商工作;联系对接区域经贸合作交流与商(协)会工作;负责招商考察团(组)来访的联络、协调、洽谈和接待工作。

10.承办市人民政府和省投资促进局交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

本单位机构设置情况:局机关内设科室六个:办公室、宣传合作科、产业招商科、考评督查科、项目管理科、综合业务科;

三、部门人员构成

截至2020年12月31日,遵义市投资促进局总编制人数  33人,其中:事业编制 33人;实有在职人员31  人,其中:参公工勤编制人员 2人;退休人员 7 人。

第二部分 遵义市投资促进局2021年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市投资促进局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市投资促进局2021年初部门预算收入总额为1040 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1040 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入  0万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入  0万元,上级补助收入0  万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0万元。

相应安排支出预算 1040 万元,其中:一般公共服务支出  916.6万元,社会保障和就业支出45.08  万元,卫生健康支出  26.65万元,住房保障支出 51.68 万元。

科目明细如下:

(2011301)行政运行:416.6万元;

(2011308)招商引资:500万元;

(2080505)机关事业单位养老保险缴费支出:39.1万元;

(2089999)其他社会保障和就业支出:5.98万元;

(2101101)行政单位医疗:16.99万元;

(2101103)公务员医疗补助:9.66万元;

(2210201)住房公积金:51.68万元;

遵义市投资促进局2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少264 万元。主要原因是:压缩项目经费 。

二、部门收入总体情况

遵义市投资促进局2021年收入总额为1040  万元,较上年减少264  万元,主要原因:压缩项目经费,厉行节约。其中:一般公共预算财政拨款收入1040  万元,占2021年部门收入的100  %,较上年增加减少 264 万元,主要原因:压缩项目经费,厉行节约;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)  0万元;国有资本经营预算财政拨款收入  0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0 万元,主要原因;财政专户管理资金收入 0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加减少0 万元,事业收入0  万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)  万元;事业单位经营收入 0 万元,占2021年部门收入的0  %,较上年增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,占2021年部门收入的  0%,较上年增加(减少)0  万元;附属单位上缴收入 0 万元,占2021年部门收入的  %,较上年增加(减少)  0万元;其他收入 0 万元,占2021年部门收入的0  %,较上年增加(减少) 0 万元;上年结0 万元,占2021年部门收入 0 %,较上年增加(减少)  0万元。

三、部门支出总体情况

遵义市投资促进局2021年支出预算总额为 1040 万元,较上年减少264 万元(主要原因:压缩项目经费,厉行节约)。其中:基本支出 540 万元,占2021年部门支出的 52 %;项目支出  500万元,占2021年部门支出的 48 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出416.60  万元,占总支出的 40 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.1 万元,占总支出的4  %;住房公积金支出 51.68 万元,占总支出的5  %;其他社会保障和就业支出5.98,占总支出的1%;卫生健康支出26.65万元,占总支出的3%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为市级招商引资专项经费支出 500 万元,占总支出的48  %;

四、财政拨款收支总体情况

遵义市投资促进局2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为 1040 万元,其中:本年收入 1040 万元,占财政拨收入的 100 %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的0  %。2021年一般公共预算财政拨款支出1040  万元,其中:一般公共服务支出916.6  万元,占财政拨款支出的 88 %;社会保障和就业支出 45.08  万元,占财政拨款支出的4  %;卫生健康支出  26.65万元,占财政拨款支出的 3 %;住房保障支出51.68 万元,占财政拨款支出的5  %。2021年政府性基金预算财政拨款支出0  万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0  万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出  0 万元,占财政拨款支出的0  %。

遵义市投资促进局2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少264  万元,主要原因:压缩项目经费,厉行节约。

五、一般公共预算支出情况

遵义市投资促进局2021年一般公共预算支出总额 1040  万元,较上年减少264   万元,主要原因:压缩项目经费,厉行节约。其中:基本支出 540 万元,占一般公共预算支出总额的  52%;项目支出 500 万元,占一般公共预算支出总额的48  %。基本支出中行政运行支出为416.6  万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出39.1  万元,住房公积金支出 51.68 万元,其他社会保障和就业支出5.98万元,行政单位医疗支出16.99万元,公务员医疗补助支出9.66万元。项目支出中招商引资专项经费支出 500 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市投资促进局2021年一般公共预算基本支出为540  万元,较上年减少 94 万元,主要原因:人员减少。其中:人员经费437.84万元,占一般公共预算基本支出的 81%;公用经费  102.16万元,占一般公共预算基本支出的 19 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出 422.55万元,占人员经费的 97 %;对个人和家庭的补助支出 15.3 万元,占人员经费的 3 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出84.16 万元,占公用经费的 82 %,其他社会保障经费(主要是用于支付残疾人保障金)5万元,占公用经费的7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市投资促进局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为20 万元,较2020年预算数减少 30.54万元、下降60.43 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费12 万元,比上年减少  8.44万元,下降 41.29 %;因公出国(境)费0万元,比上年减少  0万元,下降 0 %;公务车购置及运行维护费8万元,比上年减少 22.1 万元,下降73.42  %。遵义市投资促进局2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2  %。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市投资促进局2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。(如,存在政府性基金预算支出的部门。可以描述为:遵义市投资促进局2021年政府性基金预算支出总额   万元,较上年增加(减少) 0  万元。其中:基本支出 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %;项目支出 0 万元,占政府性基金预算支出总额的  0%。)

九、政府性基金预算支出情况

遵义市投资促进局2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市投资促进局2021年机关运行经费预算84  万元,较上年减少 29 万元,主要原因:人员减少。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市投资促进局国有资产原值合计 358 万元,较上年减少 603 万元。其中:流动资产 321 万元,固定资产 37 万元,长期投资0  万元,在建工程  0元,无形资产  0万元,其他资产 0 万元。

三、政府采购情况

遵义市投资促进局2021年政府采购预算共15   万元,比上年减少 268 万元,下降178  %。其中:货物类采购预算共安排15 万元,比上年增加5万元,增长33   %;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %;服务类预算共安排 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。增减变化的原因是:2020年编制采购预算的时候把购买服务也预算在采购服务了。

四、政府购买服务情况

遵义市投资促进局2021年政府购买服务项目5  个,涉及财政拨款预算 271  万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市投资促进局2021年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算 500万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市投资促进局2021年项目支出预算为 500 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:比较大的主要是北上广深及成渝区域举办大型招商活动350万元,占项目预算总支出的70%。

项目经费500万元,占项目预算总支出的 100 %。

七、部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市投资促进局2021年部门预算公开报表