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发布机构 市投资促进局 生成日期 2017-07-25
标题 遵义市投资促进局2016年部门决算及 “三公”经费决算信息 是否有效
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遵义市投资促进局2016年部门决算及 “三公”经费决算信息

 

 

一、遵义市投资促进局主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关投资促进(招商引资法律、法规及方针政策研究制定全市投资促进(招商引资)发展战略、政策措施和工作计划等,并组织实施。

(二)牵头落实市委、市政府投资促进(招商引资)工作部署;统筹、指导协调全投资促进招商引资工作

(三)负责编印发布招商项目建立、维护管理全市招商引资项目库;负责参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和开展跟踪督查工作。

(四)负责统筹、策划、推进全重点产业招商指导、协调、督促各县(区、市)和市直有关部门开展产业招商工作

(五)负责组织参与省级、市级重大招商引资活动;负责建立客商数据库和招商信息网络平台,统筹协调新兴媒体和传统媒体,开展招商引资宣传推介工作。

(六)负责招商引资工作考核考评日常事务;负责承办省对市、市对县及市直有关部门招商引资的督查考评业务工作。

(七)负责全市招商引资数据统计、分析、编报工作;负责全市招商引资干部队伍业务培训组织工作。

(八)负责参与全市投资服务环境建设;负责为外来投资企业(客商) 提供投资服务,帮助完善有关项目资料、代办相关手续

(九)指导协调驻外办事处、驻外招商机构的招商工作;联系对接区域经贸合作交流与商(协)会工作;负责招商考察团(组)来访的联络、协调、洽谈和接待工作。

(十)承办市人民政府和省投资促进局交办的其他工作事项。

部门概况

(一)部门决算单位构成

遵义市投资促进局属于市级参公事业单位,执行事业单位会计制度

2016年市投资促进局下设市招商引资项目代办服务中心,为事业编制,没有独立核算,收支由市投资促进局统一管理,仍执行事业单位会计制度。

序号

         单   

   

1

遵义市投资促进局

参公事业

2

遵义市招商引资项目代办服务中心

财政全额补助事业

3

遵义市人民政府驻广州、重庆办事处

参公事业

(二)部门人员构成

编制数

     

退休人员

合计

参公事业编制

事业

55

40

31

9

4

三、部门2016年决算公开表(表附后)

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表<按经济分类公开>(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为17,472,932.65元比上年减少94,808.11元,同比降低0.54%;其原因是今年市政府驻上海办事处四月份又重新划回市政府办管理,人员减少了9人。其中:

(1)财政拨款收入15,703,389元,占89 %;

(2)其他收入646,790.80元,占0.37 %;

2.2016年度支出决算总额为15,697,819.07元,比上年减少747,159.82元;同比降低4.54%,其原因是:一市政府驻上海办事处从今年4月又重新划到市政府办管理,人员经费和工作业务经费也相应减少。其中:

(1)基本支出6,128,593.78元,占39%;

(2)项目支出9,569,225.29元,占61%;

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度公共预算财政拨款收入15,703,389元,比上年减少1,864,351.76元,同比降低10.6%;其原因是:一市政府驻上海办事处从今年4月又重新划到市政府办管理,人员经费和工作业务经费也相应减少。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算15,275,522.43元占年初预算的206%,其原因是:市政府驻上海办事处从今年4月又重新划到市政府办管理,人员经费和工作业务经费也相应减少。其中:

(1)基本支出6,036,416.44元,用于保障市投资促进局及所属事业单位招商引资项目代办服务中心和三个驻外办事处机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费4,945,203.81元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障等;公用经费1,091,212.63元,主要包括办公费、水电费、差旅费等;其他商品服务支出448,049.86元,主要是支付两个驻外办事处的公用经费。

(2)项目支出9,239,105.99元,是用于投资促进局及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2011308)招商引资支出8,241,105.99元;主要用于一是我市成功举办了“红色圣地•醉美遵义”北京文化产业投资推介会、云上贵州•醉美遵义2016年北京大数据招商引智座谈会、香港招商活动、韩国招商活动等14次重大招商活动。其中:会议费2,774,607.72元,招商引资培训费166,093元,印刷费656,858元,差旅费440,964.84元,委托业务费1,005,000元等;二是创建了新兴媒体宣传平台“投资遵义”官方网站、微网站、微信公众号、微博、“400”热线、投资遵义”季刊等载体,招商引资宣传费用2,280102.19元,三是拨付两个驻外办事处工作业务经费2,458,000元等;

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出;

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,046,633.63元,比上年减少203,205.96元,降低16.25%,其原因是市政府驻上海办事处划到市政府办公室管理,工作经费和业务经费经费也相应减少。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016本部门无政府采购费用;

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额2,754,681.82元,其中:流动资产1,775,113.58元,固定资产979,568.24元。

本部门(遵义市投资促进局)共有车辆1辆,主要用于本部门及下属的事业单位应急处突和机要保障。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016年非财政拨款收入总额646,790.78元,其中:其他收入646,790.78元.决算支出总额422,296.64元,其中:(2299901)支出422,296.64元,年末结转和结余224,494.14元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公经费”一般公共财政拨款支出决算413,570.06元,比上年减少145,249.28元,降低26%,其原因是:公车改革后,减少了2台车,所以费用也相应的减少了。其中,因公出国(境)费无费用;公务接待费支出300,976.47元,占73%,比上年增加54,291.27元,增长了22%,增长原因是市级领导干部带头开展招商引资工作的次数和“走出去”开展招商活动以及“请进来”接待客商考察洽谈的次数大幅度增加,接待了各类企业、商会、协会、中介机构、科研院所、友好城市来遵考察洽谈的企业客商285余批2508余人次;公务用车购置及运行维护费支出112,593.59元,占27%,比上年减少154,730.35元,降低57%,原因是公车改革,减少了2台车.具体情况如下:

(1)因公出国(境)费。2016年度本单位无出国(境)费用.

(2)公务接待费:2016年度公务接待支出决算300,976.47元,具体是:

国内公务接待支出300,976.47元,主要市级领导干部带头开展招商引资工作的次数和“走出去”开展招商活动以及“请进来”接待客商考察洽谈的次数大幅度增加,接待了各类企业、商会、协会、中介机构、科研院所、友好城市来遵考察洽谈的企业客商等。市投资促进局2016年国内接待285余批次,2508余人次。

(3)公务用车购置及运行费:公务用车运行费112,593.59元。主要用于本部门及下属的事业单位1辆公务用车运行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等;其中燃料费27,517,过路过桥费级停车费27,081,维修费25,566,车辆保险费4813.59,驾驶员出车补助27,616元等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

名词解释

财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。

“三公经费”:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

 

 

      2017724